110Д10ЮВ.юно с использованием системы КонсультантПлюс

СГ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26
ОТ" 05 "

мая

и 20 27

•

. ^ ^ М Л Д Ц У » *

г.

годов )

г.г

20 25

Орган, осуществляющий
функции н полномочия учредителя Управление образования Кушвннского муниципального окру! а

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Единица измерения: руб

поОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации'

Аналитический
код 4

на 20 _25_ г
текущий
финансовый год

Сумма
на 20_26_ г.
на
первый год
второй год
ата нового
атанового
периода
периода

20 27_ г.

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

323 392.83

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года '
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе
арендная плата (пищеблок)

0002

X

31 657 318.46

29 828 257,25

28 877306,25

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
втом числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе
доходы от поступления штрафов по договорам поставки
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
целевые субсидии
пожертвования
субсидии на осу ществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе

8

X

100

1000

за пределами
планового
периода

1100

120

135 540.00

1110
1200

120
130

135 540.00
31 521 778.46

29 828 257,25

28 877 306.25

1210

130

26 525 622,26

24 634 044,05

23 683 093,05

1211

130

4 9% 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

1220
1300

130
140

0

0

0

1310
1400

140
150

0

0

0

0
0

1410
1420

150
150

0,00
0,00

0

0

1500

180

0,00

0.00

0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе

1900

прочие поступления, всего6

19X0

X

0,00

0.00

0,00

1981
1982

510
440

0.00

2000

X

200

0,00
0
29 828 257,25

0,00
0
2$ 877 306,25

X

0,00
31 980 711,29

2100

X

210

20 456 963,38

19 660 226,38

18 709 275,38

X

2110

211
266

15 654 957,47
57 000,00

15 043 023,47

14 312 646,47

X

57 000.00

57 000.00

X

2120

111
111
112

2130

113

2140

119

213

4 745 005,91

4 560 202,91

4 339 628,91

X

2141
2142
2150
2160

119
119

213

4 745 005.91

4 560 202,91

4 339 628,91

X

131
134

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

X

0

0

0

X

2210

320

0

0

0

X

2211

321

0

0

0

X

2220

340

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
уменьшение стоимости материальных запасов
Расходы, всего
втом числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной (|юрмс
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
втом числе
на выататы по оплате тру да
на иные выататы работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выататы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе
на огиату труда стажеров
на иные выататы гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выататы населению, всего
в том числе
социальные выататы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выатат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных обязательств
выататастипендий,осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в облает»! культуры, иску сства,
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и иску сства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уатата налогов, сборов и иных ататежен. всего
из них
налог на имущество организаций и земельный налог

X

X

X
X
X

X

264

X

X
X

291

218519

218519

218519

X

218519

218519

218519

X

Подготовлено с использованием системы Консулы ян г Плюс

Сумма

Код по

код'

на 20_25_ Г.
текущий
финансовый год

на 20 26

г.

периода

на20_27_ г.
второй год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также госу дарственная пошлина

2320

852

291

0

X

2330

853

295

0
О.ОО

0

у плата штраг|юв (в том числе административных), пеней, иных платежей

0

0

X

2400

X

X

2410
2420

810

X

862

X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

Наименование показателя

Код
строки

бюджетной
классификации
Российской

Аналитический

Федерации 3
1

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
госу дарств и между народными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе
заку пку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
заку пку товаров, работ, услуг в сфере ннг|юрмацнонно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного
(муниципального) иму щества
прочую закупку товаров, работ и УСЛУГ, всего

220

2641

коммунальные УСЛУТИ

2642

244

221
223

работы, у слу ги по содержанию имущества

2643

244

225

прочие работы, У СЛУ ГИ

2644

244

226

страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений

2645

244

227

увеличение стоимости основных средств

2646
2647

увеличение стоимости лекарственных препаратов н материалов, применяемых в

2648

увеличение стоимости продуктов питания

планового

11 305 228,91

9 949 511.87

9 949 511.87

9 086 880.34

8 425 488,82

8 425 488.82

22 200.00

18 600,00

18 600.00

160 868.79

160 868.79

160 868,79

282 411,35
8 180 112,29

182 051,35
7 627 389,16

182 051,35
7 627 389.16

244

228

244
244

310

170 940.16

170 940,16

170 940.16

341

16 908.00

244

342

0,00

16 908,00
0,00

16 908,00
0,00
0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

увеличение стоимости строительных материалов

244

344

0,00

0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

345

0.00

0,00

0,00

244
244

346

192 509,75

248 731.36

248 731,36

349

60 930,00

0,00

0,00

244

352

X

244
247

353
220

2 218 348,57

1 524 023,05

1 524 023,05

247

223

2 218 348,57

1 524 023,05

1 524 023,05

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллекту альной
деятельности с определенным сроком полезного использованиях величение стоимости
прочих материальных запасов
заку пка энергетических ресу рсов, всего

за пределами
планового
периода

X

из них:
УСЛУГИ связи

244

первый год

из них
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты госу дарственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконстру кция) объектов недвижимого иму щества госу дарственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, в с е г о '
в том числе
налог на прибыль'
налог на добавленную стоимость

1

прочие налоги, уменьшающие доход'
Прочие выплаты, всего'
из них
возврат в бюджет средств су бсидии

X

ЗОЮ

X

3020

X
X

3030
4000

X

X

4010

610

X

' В случае утверждения щ * (решения! о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
2

Указывается дата гюднисагтия Плана, а в случае утверждения I 1лат уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
* В графе 3 отражаются
по строкам 1100 • 1900 - коды аналитической группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюджет»;
по строкам 1980 • 1990 - коды аналитической группы вида источттиков финансирования дефицитов бюджетов классификации источников фипаггеирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов к:шссификации расходов бюджетов.
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется ушита налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый ггалог на вменеггный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы в п. га источников финансирования дефипитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
" В графе 4 укатывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного уггравления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 20911 (зарегистрирован в Министерств юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г . регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аггалитических показателей, в случае, если
Порядком органа • учредителя предусмотрена указанная дешлигация
' По строим 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если укатанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и .юлгюмочия вредителя, цитируются на
пане фо)>мирования проста Птана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждегнгый План после мвершения отчеттюго финансового года
4
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе гюказатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых .лет, вк-гючая возврат предоставленных займов (микрозаймон), а т а к с за счет
вогврага средств, рагмещештых на банковских депозитах При формировании Плана (ггроектв Плана) обособлеиномугым) подразделению»ям) показатель прочих поступлений включает показатель гюстултлений в рамках расчетов между головным
учреждением
и обособленным
подрвлдслением
' Показатели
выплат по расходам
на закултки товаров, работ, услуг, офожеиные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разде.ле 2 -Сведения по выплатам на мтсутису товаров, работ, услуг Пина
* Показатель отражается со знаком "минус"
' Показатели прочих выплат включают в себя в том числе гюказатели уменьшеиия денежных средств за счет вогврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрогаймов).
размещения автономными учреждениями денежных средств «а банковских депозитах При формировании Плана (.гроекга Плана) обособленном*ыы) шдратде гегшкхям) показатель прочих вышит включает тюкиатель поступление в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением

Подготовлено с использованием системы Коисул|.гаи гП.!И»С

Раздел 2. Сведения по выплатам на з а к у п к и товаров, работ, услуг "
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20_25_ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 26 г.
(первый год
планового
периода)

на 20_27_ Г
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

11 305 228,91

9 949 511,87

9 949 511.87

26100

X

26200

X

26300

X

0,00

0

0

26400

X

11 305 228.91

9 949 511,87

9 949 511,87

26410

X

6 263 261,46

5 073 465,05

5 073 465,05

26411

X

26412

X

6 263 261,46

5 073 465,05

5 073 465,05

26420

X

0,00

26421

X

26422

X

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " 0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 " 0 заку пках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) 12

1.1

по контрактам (договорам), планиру емым к заключению в соответству ющем финансовом году без
1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

12

по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с учетом требований
Фсдератыюго закона № 44-ФЗ и Федеральною закона № 223-Ф3 "

1.3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

требований Фсдератьного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

13

в том числе
за счет су бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного
(муниципального) задания

1.4.1
1.4 1.1
14.1.2

в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

14

за счет су бсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2

в том числе
1 4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

14

0.00

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осу ществление капитальных вложений

26430

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X
X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26442

X

26450

X

5 041 967,45

4 876 046.82

4 876 046,82

26451
26452

X
X

5 04 1 967,45

4 876 046,82

4 876 046,82

26500

X

11 305 228.91

9 949 511,87

9 949 511,87

11 305 228.91

9 949 511.87

9 949 511.87

1.4.5

14

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом М» 44-ФЗ

1.4.5.2

в соответствии с Фсдсратьным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году заку пки

2

16

в том числе по году начата закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3. по соответствующему году заку пки

3

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

В Разделе 2 "Сведения .к> выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат но расходам на закупку товаров, работ. услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и вышиты" Плана.
11

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 IV,дела 2 "Свежим по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на вышиты по контрактам (договором), заключенным (шинируемым к
включению) в соответствии с гражданским законод*те.|ьством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), мключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федсриции и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальным нужд, с дегалиицией укамнных вышит |ю котракгам (договорам), заключенным до начала текузцего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать покаителям соответствующих граф но строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вышиты" П и щ
11

Указывается сумма договоров (кошрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Н> 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными

иконами
" Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным «коном № 44-ФЗ и Федеральным иконам № 223-ФЭ
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением |юыиалель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, рибот, услуг, осуществляемых и соответствии с Федеральным иконом № 44-ФЗ
" Плановые покаите ли ш и ш на -закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального! бюджетного учреждения до.тжен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430. 26440 но соответствующей
графе, государственного (муниципального! автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждении

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2025г
2026г
2027г

1 родительская плата
2
3 платные услуги:
услуг по "ИЗО студия
"Волшебная кисточка"
услуг по кружку
"Конструирование"
услуг
по "Школе
будущего первоклассника
"(занятия по обучению чтения)
возмещение коммунальных
3
услуг(пищеблок)

Итого:

2025г

172,32

172,32

112,50

112,50

112,50

3 990 285,00
0,00
405 871,20

4 788 342,00
0,00
405 871,20

4 788 342,00
0,00
405 871,20

755,68

755,68

755,68

20

20

20

136 022,40

136 022,40

136 022,40

726,12

726,12

726,12

20

20

20

130 701,60

130 701,60

130 701,60

773,04

773,04

773,04

20

20

20

139 147,20

139 147,20

139 147,20

600 000,00

0,00

0,00

4 996 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

X

X
130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания
Сумма поступлений, руб

Наименование показателя

1

соглашение № 16 от 28 12.2024
г.
Итого:

2025т

2026г

2027г

0,00

0,00

0,00

26 525 622,26

24 634 044,05

23 683 093,05

26 525 622,26

24 634 044,05

23 683 093,05

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели
Сумма поступлений, руб

№
п/п

Наименование показателя

2025г

2026г

2027г
0

1
2
3
4
5
0,00

Итого:

0

0

0
120

Код аналитической группы подвида доходов

Сумма поступлении, руб

л»
Наименование показатели

п/п

Итого:

2027г

2026г

2025г
135 540.00

1 арендная плата (пищеблок)

-

135 540,00

-

0

0

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
Наименование показателя

п/п

1

Сумма поступлений, руб
2027г
2026г
2025г

доходы от поступления
металлолома

-

-

Итого:

0

0

-

150

Код аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность
№
п/п

Наименование показатели

Сумма поступлений, руб
2027г
2026г
2025г

0,00

0,00

0.00

0,00

1 пожертвования
Итого:

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г

143,60

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

Объем услуги , чел
2026г
2027г

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
.V» п/п
1
1

Наименование показателя
2
услуги связи (за счет остатка родительской
платы на 01.01.2024г.)
Итого

ед.изм.
3

Колнчест
во
4

:

2

3

Наименование показателя
2

устранение аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций (платные услуги)
текущий ремонт помещений, здания (арендная
плата)
текущий ремонт помещений, здания
(гидроиспытания и промывка системы
теплоснабжения, установка счетчиков в
пищеблок за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

0,00

Колнчест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6

0,00

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

ед.изм.
3

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
водоснабжение и водоотведение)
Итого

№ п/п
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Колнчест
.V» п/п
Наименование показателя
ед.изм.
во
1
2
3
4

1

Стоимость
(тариф), руб.
5

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

X

X

X

2 977,38

2 977,38

2 977,38

X

X

X

135 540,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00
138 517,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Колнчест
во
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
4
3
2
1

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

2 977,38

2 977,38
Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

услуги по определению рыночной стоимости
имущественного права пользования
движимого и недвижимого имущества
пищеблоков (остаток арендная плата на
01.01.2025 г.)

X

X

X

15 500,00

0,00

0,00

2

организация питания детей

X

X

X

3 990 285,00

4 788 342,00

4 788 342,00

3

организация питания детей (за счет остатка
родительской платы на 01.01 2025г.)
Итого

X

X

X

0,00
0,00
130 069,24
4 788 342,00
4 135 854,24

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
Количест
(тариф), руб.
во
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
5
4
3
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7

4 788 342,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

оргтехника, оборудование, мебель (платные
услуги, прибыль)

X

X

X

52 940,16

52 940,16

52 940,16

2

приобретение оборудования (светильников,
мебели по предписаниям за счет остатка
родительской платы на 01.01,2024г.)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

Итого

0,00

0,00
52 940,16

52 940,16

52 940,16

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов иитапия(342)
Кол и ч ест
во
ед.изм.
Наименование показателя
№ и/и
4
3
2
1
X
X
приобретение продуктов питания для детей
1
приобретение продуктов питания для
X
X
2
сотрудников
приобретение продуктов питания для детей
X
X
(остаток родительской платы на 01.01.2024г.)
3
приобретение продуктов питания для детей
X
X
4
(поступление штрафов)
Итого

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)
Стоимость
Количест
(тариф), руб.
ед.изм.
во
Наименование показателя
№ п/п
5
3
4
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6

1

приобретение окна (в т.ч. пожертвования )

X

X

X

0,00

2

приобретение строительных материалов
(пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)
Итого

X

X

X

0,00

4

приобретение учебно-расходного материала
(остаток на 01.01 2025г.платные услуги)
приобретение извещателя пожарного
дымового (за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Колнчесг
Стоимость
(тариф), руб.
во
ед.изм.
№ п/п
Наименование показателя
4
5
2
3
1
X
X
приобретение предметов гигиены
X
1
приобретение учебно-расходного материала
X
X
X
(платные услуги)
2

3

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

29 773,44

29 773,44

29 773,44

0,00

0,00

X

X

X

24 598,39

X

X

X

0,00

0,00

0,00
54 371,83

29 773,44

29 773,44

Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Колнчест
Стоимость
во
(тариф), руб.
Наименование показателя
ед.нз.ч.
№ п/п
3
4
5
1
2
1
2
3

электроэнергии
возмещение коммунальных
услуг(пищеблок)
электроэнергия(остаток
арендная плата на 01.01.2025 г.)
Итого

кВТ

194

10,37

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, ру б.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

2 013,84

2 013,84

2 013,84

600 000,00

0,00

0,00

58 270,00
660 283,84

2 013,84

2 013,84

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

№ п/п
1

Наименование показатели
2
Услуги связи в том числе:

ед.изм.
3

1
2

услуги Интернет
стационарный телефон
абонеское обслуживание
экстерн
к.з. за 2024 год связь (за счет
остатка на л/сч)
кз. за 2024 год интернет (за
счет остатка на л/сч)

уел

1

300

X

X

X

720,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

3
4
5

Количество
4

3

22 200,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
160868,79

0,00
160 868,79

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Стоимость
Сумма на 2025
(тариф), руб.
год, руб.
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
№ п/п
5
6
4
3
2
1
ре\шн1 (ехншнличеишш,
бытового и компьютерного
26 500,00
X
X
X
оборудования
1

2

4

испытание диэлектрических
перчаток
обслуживание системы
видеонаблюдения. С К У Д

5

обслуживание системы конроля
и управления доступом

3

12

испытания пожарных лестниц,
проверка пожарных кранов
гидраиспытания и промывка
системы отопления
перезарядка огнетушителей
обслуживание приборов учета
теплоэнергии (9 мес.)
Услуги дезинсекции,
дератизации, аккарицидная
обработка
проверка весового
оборудования
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

13

Замер сопротивлений изоляции

6
7
8
9

10
11

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

мес

кв

12

4

1477

17 724,00

0
0,00

шт.
X

X

X

38 500,00
0,00

мес

9

2400

21 600,00

X

X

X

22 685,97

X

X

X

0,00

мес
уел

12

1407,00

18 600,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
160 868,79

18 600,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
160 868,79

0,00

к.з. за 2024 год КС (за счет
остатка на л/сч)

устранение аварийных
ситуаций внутренних
коммуникаций

Сумма на 2027
год, руб.
8

7 200,00
14 280,00

Итого
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
услуги по обращению с ТКО
мЗ
2 102,86
76,5
к.з. за 2024 год ТКО (за счет
остатка на л/сч)
2

Сумма на 2026
год, руб.
7

16 884,00
0,00

160 868,79

Сумма на 2026
год, руб.
7

160 868,79

Сумма на 2027
год, руб.
8

14

15
16

проведение технической
экспертизы с выдачей акта
заключения о списании
оборудования
к.з. за 2024 год обслуж
счетчика (за счет остатка
на л/сч)
к.з. за 2024 год Сова-Око (за
счет остатка па л/сч)

уел

X

X

0,00

0,00
0,00

Итого

143 893,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
№ п/п
Н а и менова н и е п о ка зап ел я ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
1
2
3
4
5
Гигиеническое обучение
1
сотрудников
чел
12
2164,25
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
2
местн.бюдж)
X
X
X
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
3
обл.бюдж)
X
X
X
Измерение физических
факторов, проведение
4
лабораторных исследований
X
X
X
5
медосмотр сотрудников ж
31
чел
1950,00
6
медосмотр сотрудников м
чел
7

8

мониторинг охранно-пожарной
сигнализации
круглосуточная охран на
стационарных объектов с
выездомоперативной группы,
оборудованных средствами

Сумма на 2025
год, руб.
6

179 073,97

Сумма на 2026
год, руб.
7

179 073,97

Сумма на 2027
год, руб.
8

25 971,00

0,00

0,00

31 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 464,94
88 020,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

мес

12

1407,00

16 884,00

0,00

0,00

мес

12

2448,00

29 376,00

0,00

0,00

X

X

X

33 600,00

0,00

0,00

10

Обследование на рота и
норовирусную инфекцию
право использования
программы для ЭВМ,
приобретение сертификата
\ПРЫе1, создание сайта,
пользование системой
электронного
документооборота Диадок

X

X

X

28 568,00

0,00

0,00

11

утилизация оборудования

X

X

X

0,00

0,00

0,00

12

физическая охрана, осущес
твляемая сотрудниками ЧОП

2 216 280,00

0,00

0,00

13

организация питания детей
льготных категорий

42 313,22

0,00

0,00

14

организация питания детей за
счет средств местного бюджета

1 391 421,21

0,00

0,00

15

специальная оценка условий
труда

9

16

17

18

оценка профессиональных
рисков
к.з. за 2024 год физическая
охрана, осущес твляемая
сотрудниками ЧОП (за счет
остатка на л/сч)
к.з. за 2024 год СоваБлагодать (за счет остатка на
л/сч)
Итого

час

X

8760

X

253,00

X

X

X

X

20 000,00

0,00

0,00

X

X

X

10 600,00

0,00

0,00

X

X

X

58 080,00

0,00

0,00

X

X

X

819,68

0,00
4 044 258,05

Обоснования
" " " " " (расчеты)увелнченне стоимости основных средств (310)
Стоимость
(тариф), руб.
Количество
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
5
4
3
2
1

1
2

приоретение учебно-игрового
оборудования, пособий (обл)
приобретение хозтоваров

X
X

X
X

X
X

Сумма на 2024
год, руб.
6

118 000,00

0,00
2 839 047,16

Сумма на 2025
год, руб.
7

118 000,00
0,00

2 839 047,16

Сумма на 2026
год, руб.
8

118 000,00
0,00

3

приобретение шкафа к н и ж н о г о
Итого

X

X

0,00

0,00

X
118 000,00

118 0 0 0 , 0 0

118 0 0 0 , 0 0

Обоснования (расчеты) Увелнченне стоимости лекарственных препаратов н материалов, применяемых в медицинских иелях(341)
Стоимость
Сумма на 2025
Сумма на 2026
Сумма на 2027
ед.изм.
(тариф), руб.
год, руб.
№ п/н
Наименование показателя
Количество
год, руб.
год, руб.
8
2
6
7
1
3
4
5
16 908,00
16 908,00
16 908,00
1
приобретение вакцины
X
X
X
16 908,00
16 908,00
16 908,00
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости п родуктов питания(342)
Стоимость
(тариф), руб.
№ и/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
1
2
3
4
5
1
X
X
X
2
X
X
X
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных матерналов(343)
Стоимость
№ п/п
1

Наименование показатели
2

ед.изм.
3

Количество
4

Сумма на 2025

Сумма на 2026

Сумма на 2027

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Сумма на 2026

Сумма на 2027

год, руб.
6

год, руб.

год, руб.
8

5

7
0,00

Сумма на 2026

Сумма на 2027

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

0,00

ед.изм.
3

Количество

(тариф), руб.

4

5

Сумма на 2026

Сумма на 2027

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.

1

2
приобретение моющих,

8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

Наименование показателя

0,00

0,00

Сумма на 2025

0,00

.V» н/п

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) У в е л и ч е н и е стоимости м я г к о г о инвентаря (345)
Стоимость

0,00

0,00

Сумма на 2025

0,00

Наименование показателя
2

0,00

0,00

Итого
Обоснования (расчеты) Увелнченне стоимости строительных материалов(344)
Стоимость
Наименование показателя
(тариф), руб.
№ п/п
ед.изм.
Количество
2
3
4
5
1

0,00

0,00

Сумма на 2025

(тариф), руб.
0,00

№ и/п
1

0,00
0,00

Стоимость

Сумма на 2025

Сумма на 2026

Сумма на 2027

ед.изм.

Количество

(тариф), руб.

3

4

5

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

чистящих средств, средств

X

X
X
X

86 597,92
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

X

X

X

44 180,00

0,00

0,00

X

X

X

7 360,00

1
2

дезинфекции
приобретение хозтоваров

X
X

X
X

3

приобретение посуды
приобретение светильников

X

4

потолочных
приобретение пож.извещетеля,

5

сигнализации
Итого

контролера для устройства

№ и/п
1

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

0,00

0,00

218 957,92

218 957,92

138 137,92

Стоимость

Сумма на 2025

Сумма на 2026

Сумма на 2027

Количество

(тариф), руб.

4

5

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

приобретение бутилированной
1

воды
Итого

X

X

X

0,00

0,00

60 930,00
60 930,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

247

Обосновании (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм. Количество
Наименование показателя
Л"9 П / П
5
4
2
3
1
50154
10,37
электроэнергии
кВТ
1
2 481,66
теплоэнергия
гКал
350,48
2
404
56,34
мЗ
химподготовленная вода
3
1342
35,71
4
холодная вода
мЗ
1 746,00
23,50
5
водоотведение
мЗ
23,50
мЗ
873,00
6
плата за НВ на ЦСВ
к.з. за 2023 год
теплознергия(за
счет
остатка на л/сч)
X
7
X
X

8

к.з. за 2024 год
электрознергия(за
остатка на л/сч)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

Сумма на 2027
год, руб.
8
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

0,00

0,00

0,00

36 055,52

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
520000,00
869782,03
22761,36
47916,11
41033,14
20516,57

счет
X

X

X

1 558 064,73

0,00
1 522 009,21

1 522 009,21

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
111

приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
допжностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2

4

3

1 Педагогический персонал

0,336

5
49 504,30

2 Прочий персонал

6

49 504,30

0,336

2

X

4

3

1 Педагогический персонал

0,336

5
49 504,30

2 Прочий персонал

X

6

49 504,30

0,336

X

X

2

4

3
0,336

1 Педагогический персонал

5
49 504,30

Итого:

0,336

№
П/П

2

1

Итого:

X

X

Чиспенность
работников,
получающих
пособие

количество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

в т.ч.

Прочий персонал
(мест.бюджет)

58 201,55

58 201,55

58 201,55

15 597,36

15 597,36

15 597,36

10
192 720,79

748,50

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

ПО

Районный
коэфициент

6

119

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

172 156,14

X

X

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

7 425,65

X

Сумма, руб.

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
Сумма взноса Сумма взноса
Сумма взноса на
Наименование
№
на 2026г, руб. на 2027г, руб.
2025г, руб.
ставка, %
показателя
п/п
Страховые взносы на
73 798,91
73 798,91
73 798,91
30,2
1. оплату труда
Педагогический персонал
(мест, бюджет)

244 367,47

8

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

223 802,82

7

^ 112

Наименование расходов

51 646,68

Районный
коэфициент

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов^

51 646,68

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

9

8

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

10
192 720,79

7 425,65

172 156,14

748,50

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

5 053,08

4 990,02

2 Прочий персонал

748,50

ПО
выппатам
стимулиру
юшего
характера

0,00

10
192 720,79

X

7

6

49 504,30

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

172 156,14

X

выплатам
стимулиру
юшего
характера

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

7 425,65

5 053,08

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
ПО
я
№
Должность, группа
по
выппатам
численность,
всего
п/п
должностей
допжностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

8

0,00

4 990,02
Итого:

7

5 053,08

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер опиаты
в том числе:
Установленна
ПО
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
сационного
окладу
характера
1

Районный
коэфициент

0,00

4 990,02
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
111

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3
4
5

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Прочий персонал
(обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Итого:

4

3

5

6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243.81

942 430,08

936 318,00

13.5

49 502,27

33 770.82

15 731.45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10.2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875.84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

1 866 250,00

6,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 012 759,51

15 410 590,00

31,2

X

X

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п

Сумма на 2025 Сумма на 2026 Сумма на 2027
год, руб
год, руб
год, руб

Наименование показателя

1 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
заведующий)

7 000.00

7 000,00

7 000,00

2 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
педагогический персонал)

13 000,00

13 000,00

13 000,00

3 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
прочий персонал)

17 000,00

17 000,00

17 000,00

20 000.00

20 000,00

20 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

4

пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
Итого:

X

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3
4

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

3

4

5

6

1
2
3
4

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1

68 292.03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10.2

25 838.94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

1 254 316,00

31,2

X

X

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

3

4

5

6

выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

X

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430.08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272.82

9 027 787,00

10 2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875.84

3 637 089.09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

2 210 967,51

523 939,00

31,2

X

12 563,69
X

X

4 165,85
X

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб.

6
0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.

Сумма взноса
на 2025г, руб.

ставка,%
30,2

4 671 207,00

Сумма взноса
на 2026г, руб.
4 486 404,00

Сумма взноса
на 2027г, руб.
4 265 830,00

Административноуправленческий персонал
(обл бюджет:

284 882.00

284 882,00

284 882,00

Педаюгический персонал
(обл бюджет)

2 730 313,00

2 730 313,00

2 730 313.00

1 086 365,00

1 086 365,00

1 086 365,00

569 647,00

384 844,00

164 270,00

Возврат по б/л(деб.з.)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

к.з.за 2020 год Прочий
персонал
(мест.бюджет)

0,00

0,00

0,00

Учебно - вспомогательный
персонал (обл бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

Прочий персонал
(обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)

16 012 759,52 14 798 656,00

16 012 759,52 14 068 279,00

Расчет (обоснование) расходов социальные н иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме(264)
Колнчест
Стоимость
Сумма на 2025
год, руб.
№ н/п
Наименование показателя
ед.шм.
во
(тариф), руб.
2
6
1
3
4
5

1

2

Выплата больничных листов
бывшему педагогическому
персоналу' (областной бюджет)
Выплата среднемесячного
заработка на период
трудоустройства
педагогическому персоналу
(мест, бюджет)
Итого

X

X

X

0.00

X

X

X

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ н/п
1
1

Наименование показателя
2
налог на имущество
Итого

ед.шм.
3
X

Колнчест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7
218 519,00

218 519,00
218 519,00

218 519,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
218 519,00
218 519,00

Сведения о вносимых изменениях
№ 2
по МАДОУ № 30
КФО (4)
по виду поступлений 130
по виду выплат 244
Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год (+; -), руб.

2

3
1 033 911,21

130

1 033 911,21
1 033 911,21

стационарный телефон

221

-720,00

абонеское обслуживание экстерн

221

720,00

Наименование

показателя
1

Поступления,
в том числе:

всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Выплаты, всего
в том числе:

итого по ст.221

0,00

испытание диэлектрических перчаток
испытания пожарных лестниц, проверка пожарных
кранов

225

-980,00

225

-18 200,00

перезарядка огнету шителей

225

-2 000,00

проведение технической экспертизы с выдачей акта
заключения о списании оборудования

225

-14 000,00

итого по ст.225

-35 180,00

226

-2 880,00

оценка профессиональных рисков

226
226
226

1 033 911,21
-10 600,00
10 600,00

право использования программы для ЭВМ, приобретение
сертификата У1Р№1. создание сайта, пользование
системой электронного документооборота Диадок

226

2 880,00

утилизация оборудования

226

-9 000,00

медосмотр сотрудников ж
организация питания детей за счет средств местного
бюджета
специальная оценка условий труда

1 0 2 4 911,21

итого по ст.226
346

приобретение светильников потолочных

№ 2

44 180,00

от 05.05.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

О.С.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

Беляева Л.С.
подпись)

Исполнитель
тел. 2-55-97

(расшифровка подписи)
Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)