Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Сумма
Аналитический
код 4

на 20_25_ Г.
текущий
финансовый год

на 20^26_ г.
первый год
планового
периода

на 20 27__ г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода
8

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

323 392,83

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002
1000

X

X

1100

120

135 540,00

1110
1200

120
130

135 540,00
30 487 867,25

29 828 257,25

28 877 306,25

1210

130

25 491 711,05

24 634 044,05

23 683 093,05

1211

130

4 996 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

1220
1300

130
140

0

0

0

1310
1400

140
150

0

0
0

0
0

1410
1420

150
150

0,00
0,00

0

0

1500

180

0,00

0,00

0,00

1

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
арендная плата (пищеблок)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от поступления штрафов по договорам поставки
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
пожертвования
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:

-

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

0,00

0,00

0,00

1981
1982

510
440

0,00
0,00

0,00
0

0,00
0

X

2100

X

210

20 456 963,38

19 660 226,38

18 709 275,38

X

2110

111

211

15 654 957,47

15 043 023,47

14 312 646,47

X

111
112

266

57 000,00

57 000,00

57 000,00

X

2120
2130

113

2140

119

213

4 745 005,91

4 560 202,91

4 339 628,91

X

2141
2142

119
119

213

4 745 005,91

4 560 202,91

4 339 628,91

X

2150
2160

131
134

X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

0

0

0

X

2210

320

0

0

0

X

2211

321

0

0

0

X

2220

340

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
уменьшение стоимости материальных запасов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

X

X

X
X

X
X

264

X

X
X

291

218519

218519

218519

X

218519

218519

218519

X

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1

2

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию иму щества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости
прочих материальных запасов
закупка энергетических ресурсов, всего
из них:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль

8

налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

8

Сумма
на 20 27 г.
второй год
планового
периода

код 4

на 20 25_ г.
текущий
финансовый год

на 20 26_ г.
первый год
планового
периода

3

4

5

6

7

8

2320
2330
2400

852
853
X

291
295

0
0,00

0
0

0
0

X
X
X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

Аналитический

X
10 271 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

220

8 052 969,13

8 425 488,82

8 425 488,82

221
223
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
349

22 200,00
160 868,79
317 591,35
7 155 201,08

18 600,00
160 868,79
182 051,35
7 627 389,16

18 600,00
160 868,79
182 051,35
7 627 389,16

170 940,16
16 908,00
0,00

170 940,16
16 908,00
0,00

170 940,16
16 908,00
0,00

0,00
0,00
148 329,75
60 930,00

0,00
0,00
248 731,36
0,00

0,00
0,00
248 731,36
0,00

244

352

X

244
247

353
220

X
2 218 348,57

1 524 023,05

1 524 023,05

247
400

223

2 218 348,57

1 524 023,05

1 524 023,05

2650

2649

2651

406

2652

407

3000

100

за пределами
планового
периода

X

ЗОЮ

X

3020

X

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

19

Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

строк

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

на 20_25_ г.

на 20 _26_ г.

на 20_27_ г.

(текущий

(первый год

(второй год

за пределами

финансовый

планового

планового

планового

год)

периода)

периода)

периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

10 271 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

26100

X

26200

X

26300

X

0,00

0

0

26400

X

10 271 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

26410

X

5 229 350,25

5 073 465,05

5 073 465,05

26411
26412

X
X

5 229 350,25

5 073 465,05

5 073 465,05

26420

X

0,00

26421

X
X
X
X

2

1

Год
начала
закупки

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 2 2 3 - Ф 3 ) и

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

12

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
13

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
13

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1
1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

14

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2

кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

1.4.3
1.4.4

14

26422

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

15

26430

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

14

X
X
X

5 041 967,45

4 876 046,82

4 876 046,82

5 041 967,45

4 876 046,82

4 876 046,82

10 271 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

10 271 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X
X

26500

X

1.4.5

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

16

в том числе по году начала закупки:
26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

УУ

26610

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
подписи)
Исполнитель
И

Л

Н

начальник экономического отдела
(должность)
марта

20 25

8(343-44)2-55-97
(фамилия, инициалы)

г.

т а л ь н и к Управления образования Кушвинского муниципального округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С.А.Зара?
(расшифровка подписи)

к 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с фажданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией укатанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Стоимость одной услуги за чел, руб.
2027г
2025г
2026г

1 родительская плата
2
3 платные услуги:
услуг по "ИЗО студия
"Волшебная кисточка"
услуг по кружку
"Конструирование"
услуг
по "Школе
будущего первоклассника
"(занятия по обучению чтения)
возмещение коммунальных
3
услуг(пищеблок)

143,60

Итого:

136 022,40

136 022,40

726,12

726,12

726,12

20

20

20

130 701,60

130 701,60

130 701,60

773,04

773,04

773,04

20

20

20

139 147,20

139 147,20

139 147,20

600 000,00

0,00

0,00

4 996 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

X
130

0,00

0,00

24 634 044,05

23 683 093,05

24 634 044,05

23 683 093,05

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г
0

1
2
3
4
5
0,00

Итого:
Код аналитической группы подвида доходов

120
приносящая доход деятельность
Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г

Наименование показателя
1

0

-

0

0
150

приносящая доход деятельность
Сумма поступлений, руб
2027г
2025г
2026г

1 пожертвования

0,00

0,00
Итого:

-

-

-

Код аналитической группы подвида доходов

Наименование показателя

0

приносящая доход деятельность
Сумма поступлений, руб
2026г
2027г
2025г

доходы от поступления
металлолома

Источник финансового обеспечения

-

440

Итого:

№
п/п

-

135 540,00

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

0

0

0

135 540,00

Итого:

405 871,20

136 022,40

субсидия на иные цели

1 арендная плата (пищеблок)

4 788 342,00
0,00

405 871,20

20

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя

4 788 342,00
0,00

405 871,20

20

150

Источник финансового обеспечения

3 990 285,00
0,00

20

0,00
соглашение № 16 от 28.12.2024
25 491 711,05
г.
Итого: 25 491 711,05

Наименование показателя

112,50

755,68

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

112,50

Субсидия на выполнение муниципального задания
Сумма поступлений, руб
2026г
2025г
2027г

Наименование показателя

№
п/п

112,50

Сумма поступлений, руб
2025г
2026г
2027г

755,68

X

Источник финансового обеспечения

1

172,32

Объем услуги, чел
2026г
2027г

755,68

Код аналитической группы подвида доходов

№
п/п

172,32

2025г

0,00

0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
услуги связи (за счет остатка родительской
платы на 01.01.2024г.)
Итого

ед.изм.
3

Количест
во
4

1
2

3

Наименование показателя
2

устранение аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций (платные услуги)
текущий ремонт помещений, здания (арендная
плата)
текущий ремонт помещений, здания
(гидроиспытания и промывка системы
теплоснабжения, установка счетчиков в
пищеблок за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

0,00

0,00
Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

0,00
Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

ед.изм.
3

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
водоснабжение и водоотведение)
Итого

№ п/п
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Количест
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
во
1
2
3
4

1

Стоимость
(тариф), руб.
5

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

X

X

X

2 977,38

2 977,38

2 977,38

X

X

X

135 540,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

138 517,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Количест
во
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
4
2
3
1

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

2 977,38

2 977,38
Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

услуги по определению рыночной стоимости
имущественного права пользования
движимого и недвижимого имущества
пищеблоков

X

X

X

15 500,00

0,00

0,00

2

организация питания детей

X

X

X

3 990 285,00

4 788 342,00

4 788 342,00

3

организация питания детей (за счет остатка
родительской платы на 01.01.2025г.)
Итого

X

X

X

0,00
130 069,24
0,00
4 788 342,00
4 788 342,00
4 135 854,24

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
Количест
(тариф), руб.
во
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
5
4
3
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

оргтехника, оборудование, мебель (платные
услуги, прибыль)

X

X

X

52 940,16

52 940,16

52 940,16

2

приобретение оборудования (светильников,
мебели по предписаниям за счет остатка
родительской платы на 01.01.2024г.)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0?00

X

X

X

0,00

Итого

0,00

0,00
52 940,16

52 940,16

52 940,16

Наименование показателя
№ п/п
2
1
1
приобретение продуктов питания для детей
приобретение продуктов питания для
2
сотрудников
приобретение продуктов питания для детей
3
(остаток родительской платы на 01.01.2024г.)
приобретение продуктов питания для детей
4
(поступление штрафов)
Итого

№ п/п
1

2

Наименование показателя
2

ед.изм.
3
X

Количест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

4

Сумма на 2027
Сумма на 2026
год, руб.
год, руб.
8
7
0,00
0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

ед.изм.
3

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

приобретение окна (в т.ч. пожертвования )

X

X

X

0,00

приобретение строительных материалов
(пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)
Итого

X

X

X

0,00

приобретение учебно-расходного материала
(остаток на 01.01.2025г.платные услуги)
приобретение извещателя пожарного
дымового (за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

0,00

0,00
0,00

0,00
Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00
Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Стоимость
Количест
ед.изм.
во
(тариф), руб.
Наименование показателя
№ п/п
1
5
3
4
2
X
X
X
1
приобретение предметов гигиены
приобретение учебно-расходного материала
X
X
X
2
(платные услуги)

3

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026
Сумма на 2027
год, руб.
год, руб.
8
7
0,00
0,00

29 773,44

29 773,44

29 773,44

0,00

0,00

X

X

X

24 598,39

X

X

X

0,00

0,00

0,00
54 371,83

29 773,44

29 773,44

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

№ п/п
1
1
2
3

приносящая доход деятельность^.

247

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

электроэнергии
возмещение коммунальных
услуг(пищеблок)
электроэнергия (остаток
арендная плата на 01.01.2025 г.)
Итого

кВТ

194

10,37

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

2 013,84

2 013,84

2 013,84

600 000,00

0,00

0,00

58 270,00
660 283,84

2 013,84

2 013,84

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания.

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Услуги связи в том числе:
услуги Интернет
стационарный телефон
абонеское обслуживание
экстерн
к.з. за 2023 год связь (за счет
остатка на л/сч)
к.з. за 2023 год интернет (за
счет остатка на л/сч)
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

уел

1

300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Сумма на 2025
год, руб.
6
7 200,00
15 000,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
160868,79

X

X

X

4

испытание диэлектрических
перчаток
обслуживание системы
видеонаблюдения, СКУД

мес

12

1477

5

обслуживание системы конроля
и управления доступом

кв

4

12

испытания пожарных лестниц,
проверка пожарных кранов
гидраиспытания и промывка
системы отопления
перезарядка огнетушителей
обслуживание приборов учета
теплоэнергии (9 мес.)
Услуги дезинсекции,
дератизации, аккарицидная
обработка
проверка весового
оборудования
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

13

Замер сопротивлений изоляции

6

0,00
160 868,79

7
8
9

10
11

980,00
17 724,00

0
18 200,00

шт.
X

X

X

38 500,00
2 000,00

мес

9

2400

21 600,00

X

X

X

22 685,97

X

X

X

0,00

мес

12

1407,00

уел

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
18 600,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
160 868,79

18 600,00
Сумма на 2027
год, руб.
8
160 868,79

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Стоимость
Сумма на 2025
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
год, руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
6
1
реМ1Ж 1 1СХНШ1Ш ИЧУСКШ
бытового и компьютерного
X
X
X
26 500,00
1
оборудования
устранение аварийных
ситуаций внутренних
X
0,00
X
X
2
коммуникаций
3

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00
0,00

0,00
22 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
3
1
2
4
5
услуги по обращению с ТКО
мЗ
1
76,5
2 102,86
к. 3. за 2023 год ТКО (за счет
остатка на л/сч)
2
к.з. за 2023 год КС (за счет
3
остатка на л/сч)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7

16 884,00
0,00

160 868,79

Сумма на 2026
год, руб.
7

160 868,79

Сумма на 2027
год, руб.
8

14

проведение технической
экспертизы с выдачей акта
заключения о списании
оборудования

уел

X

X

14 000,00

15
16

кз. за 2023 год о белу ж
счетчика (за счет остатка
на л/сч)
к.з. за 2023 год Сова-Око (за
счет остатка на л/сч)
Итого

179 073,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
2
1
3
4
5
Гигиеническое обучение
1
сотрудников
чел
12
2164,25
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
2
местн.бюдж)
X
X
X
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
3
обл.бюдж)
X
X
X
Измерение физических
факторов, проведение
4
лабораторных исследований
X
X
X
5
медосмотр сотрудников ж
31
чел
1950,00
6
медосмотр сотрудников м
чел
7

8

мониторинг охранно-пожарной
сигнализации
круглосуточная охранна
стационарных объектов с
выездомоперативной группы,
оборудованных средствами

Сумма на 2025
год, руб.
6

179 073,97
Сумма на 2026
год, руб.
7

179 073,97

Сумма на 2027
год, руб.
8

25 971,00

0,00

0,00

31 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 464,94
90 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

мес

12

1407,00

16 884,00

0,00

0,00

мес

12

2448,00

29 376,00

0,00

0,00

X

X

X

33 600,00

0,00

0,00

10

Обследование на рота и
норовирусную инфекцию
право использования
программы для ЭВМ,
приобретение сертификата
У1РЫе1, создание сайта,
пользование системой
электронного
документооборота Диадок

X

X

X

25 688,00

0,00

0,00

11

утилизация оборудования

X

X

X

9 000,00

0,00

0,00

12

физическая охрана, осущес
твляемая сотрудниками ЧОП

2 216 280,00

0,00

0,00

42 313,22

0,00

0,00

357 510,00

0,00

0,00

9

13

14

15

16

организация питания детей
льготных категорий
организация питания детей
(дополнительные расходы из
местного бюджета)
специальная оценка условий
труда
к.з. за 2024 год физическая
охрана, осущес твляемая
сотрудниками ЧОП (за счет
остатка на л/сч)
к.з. за 2024 год СоваБлагодать (за счет остатка на
л/сч)
Итого

час

X

8760

X

253,00

X

X

X

X

30 600,00

0,00

0,00

X

X

X

58 080,00

0,00

0,00

X

X

X

819,68

0,00
3 019 346,84

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
№ п/п
Наименование показателя
5
4
3
2
1

1
2
3

приоретение учебно-игрового
оборудования, пособий (обл)
приобретение хозтоваров
приобретение шкафа книжного
Итого

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Сумма на 2024
год, руб.
6

118 000,00

118 000,00

0,00
2 839 047,16

2 839 047,16

Сумма на 2025
год, руб.
7

Сумма на 2026
год, руб.
8

118 000,00
0,00

118 000,00
0,00

0,00

0,00
118 000,00

118 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)
Сумма на 2027
Сумма на 2026
Стоимость
Сумма на 2025
год, руб.
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
ед.изм. Количество
№ п/п
Наименование показателя

1
1

2
приобретение вакцины
Итого

3
X

4
X

5
X

6
16 908,00

7
8
16 908,00
16 908,00
16 908,00
16 908,00
16 908,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости п родуктов питания(342)
Стоимость
№ п/п
ед.изм.
Наименование показателя
(тариф), руб.
Количество
2
3
1
4
5
1
X
X
X
2
X
X
X
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
2
4
3
5
1

Сумма на 2027
Сумма на 2026
Сумма на 2025
год, руб.
год, руб.
год, руб.
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Итого

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
(тариф), руб.
Количество
2
3
1
4
5

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм. Количество
(тариф), руб.
2
3
4
5
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

4

5

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
приобретение моющих,
чистящих средств, средств
дезинфекции
приобретение хозтоваров
приобретение посуды
приобретение бумажных
полотенец
приобретение пож.извещетеля,
контролера для устройства
сигнализации
Итого

ед.изм.
3

Наименование показателя
2
приобретение бутилированной
воды
Итого

ед.изм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Сумма на 2025
год, руб.
6

86 597,92
0,00
0,00

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

X

X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2025
год, руб.
6

60 930,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
218 957,92

218 957,92

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

60 930,00

0,00

0,00
0,00
0,00

93 957,92

Количество
4

0,00

Сумма на 2026
Сумма на 2027
год, руб.
год, руб.
7
8
0,00
0,00

0,00

7 360,00

0,00

Сумма на 2027
Сумма на 2026
год, руб.
год, руб.
7
8
0,00
0,00

0,00

Итого

1
2
3

0,00

0,00

Итого

№ п/п
1

Сумма на 2026
Сумма на 2027
год, руб.
год, руб.
7
8
0,00
0,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания_

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм. Количество
№ п/п
Наименование показателя
2
3
4
5
1
электроэнергии
кВТ
50154
10,37
1
2
теплоэнергия
350,48
2 481,66
гКал
мЗ
404
56,34
3
химподготовленная вода
мЗ
1342
35,71
4
холодная вода
мЗ
1 746,00
23,50
5
водоотведение
мЗ
873,00
23,50
6
плата за НВ на ЦСВ
К.З. за 2023 год
теплоэнергия(за счет
остатка на л/сч)
X
X
X
7
к.з. за 2024 год
электроэнергия(за счет
X
X
X
8
остатка на л/сч)
Итого

Сумма на 2025
год, руб.
6
520000,00
869782,03
22761,36
47916,11
41033,14
20516,57

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

Сумма на 2027
год, руб.
8
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

0,00

0,00

36 055,52
0,00
0,00
1 522 009,21
1 558 064,73
1 522 009,21

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения_
Код видов расходов
111

_приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2

3

1 Педагогический персонал

4
0,336

5
49 504,30

2 Прочий персонал
0,336

2

0,336

5
49 504,30

2 Прочий персонал

X

0,336

1.1.3. Расчет фонда оплаты тру; а на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
всего
п/п
должностей
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

4

3

2
1 Педагогический персонал

5
49 504,30

0,336

Итого:

Итого:

3

4

5

X

X

X

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

7

8

6

119

Педагогический персонал
(мест.бюджет)

58 201,55

58 201,55

58 201,55

Прочий персонал
(мест.бюджет)

15 597,36

15 597,36

15 597,36

748,50
X

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

9

7 425,65

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

748,50

Районный
коэфициент

X

10
192 720,79

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

X

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213
Сумма взноса Сумма взноса
Сумма взноса на
№
Наименование
на 2026г, руб. на 2027г, руб.
ставка, %
2025г, руб.
п/п
показателя
Страховые взносы на
73 798,91
73 798,91
73 798,91
30,2
1. оплату труда
в т.ч.

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

172 156,14

X

0,00

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

7 425,65

X

112

2

244 367,47

8

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
количество
Размер
Численность
выплат в
выплаты
работников,
№
год на
(пособия)в
Сумма, руб.
Наименование расходов получающих
п/п
одного
месяц, руб.
пособие
работника
1

223 802,82

7

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

51 646,68

5 053,08
X

0,336

51 646,68

Районный
коэфициент

6

49 504,30

4 990,02

2 Прочий персонал

748,50

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

X

10
192 720,79

5 053,08
X

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

172 156,14

X

0,00

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

7 425,65

X

6

49 504,30

4 990,02
Итого:

8

5 053,08
X

4

3

1 Педагогический персонал

7
0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты трус а на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

Районный
коэфициент

6

49 504,30

4 990,02
Итого:

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

172 156,14

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.
10
192 720,79

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
111

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
Административно1 управленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Прочий персонал
5 (обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Итого:

3

4

5

6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера
7

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

1 866 250,00

6,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

31.2

X

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п

Районный
коэфициент

Сумма на 2025 Сумма на 2026 Сумма на 2027
год, руб
год, руб
год, руб

Наименование показателя

1 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
заведующий)
2 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
педагогический персонал)
3 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
прочий персонал)
4
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
Итого:

7 000,00

7 000,00

7 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

X

16 012 759,51 15 410 590,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
Административно1 управленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Итого:

3

4

5

6

2
Административно1 управленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

2 210 967,51

1 254 316,00

31,2

X

12 563,69
X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
1IV
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
должностей
п/п
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

3

4

6

5

4 165,85

X

X

пи
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272.82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

2 210 967,51

523 939,00

31,2

X

12 563,69
X

X

4 165,85
X

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
КолиРазмер
Численность
чество
выплаты
работников,
выплат в
№
Сумма, руб.
(пособия)в
Наименование расходов получающих
год на
п/п
месяц, руб.
пособие
одного
работника
1

2
Итого:

3

4

5

X

X

X

6
0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно - вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

Прочий персонал
(обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Возврат по б/л(деб.з.)
к.з.за 2020 год Прочий
персонал (мест.бюджет)

16 012 759,52 14 798 656,00

Сумма взноса
на 2025г, руб.

ставка,%
30,2

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

4 671 207,00

4 486 404,00

4 265 830,00

284 882,00

284 882,00

284 882,00

2 730 313,00

2 730 313,00

2 730 313,00

1 086 365,00

1 086 365,00

1 086 365,00

569 647,00

384 844,00

164 270,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

16 012 759,52 14 068 279,00

Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме(264)
Количест
Стоимость
Сумма на 2025
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
во
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
3
4
5
6

1

2

Выплата больничных листов
бывшему педагогическому
персоналу (областной бюджет)
Выплата среднемесячного
заработка на период
трудоустройства
педагогическому персоналу
(мест, бюджет)
Итого

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
налог на имущество
Итого

ед.изм.
3
X

Количест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2025
год, руб.
6
218 519,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
218 519,00

218 519,00

218 519,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
218 519,00
218 519,00

Сведения о вносимых изменениях № 1
по МАДОУ № 30
КФО (2)
по виду поступлений 130
по виду выплат 244, 247
Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год (+;-), руб.

2

3
600 000,00

130

600 000,00
600 000,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок)

247 223

600 000,00

электроэнергия (остаток арендная плата на 01.01.2025 г.)
оценка имущества пищеблока (остаток арендная плата на
01.01.2025 г.)

247 223

-15 500,00

226

15 500,00

Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2025 год (+;-), руб.

2

3
391 752,00

130

391 752,00
391 752,00

Прочий персонал (мест.бюджет)

211

300 885,00

Прочий персонал (мест.бюджет)

213

90 867,00

услуги Интернет

221

3 600,00

медосмотр сотрудников ж

226
226
226

-3 600,00
-79 000,00
204 000,00

Наименование показателя
1
Поступления, всего
в том числе:
доходы от приносящей доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:

КФО (4)
по виду поступлений 130
по виду выплат 111,119, 244
Наименование показателя
1
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Выплаты, всего
в том числе:

организация питания детей льготных категорий
компен 30руб.
итого по ст.226

121 4 0 0 , 0 0

приобретение моющих, чистящих средств, средств
дезинфекции

№ 1

346

-125 000,00

от 11.03.2025 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

артынова О. С.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97

Беляева Л.С.
(подписфГ

(расшифровка подписи)