Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26
о т " 28 •

декабря

и 20 27

20 24

г.

годов ' )

г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия >"чред1гтеля Управление образования Кушвннского муниципального округа

по Сводному ресстру
глава по БК
по Сводному ресстру
ИНН

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвннского муниципального округа детский сад № 30

КПП

Единица измерения: руб.

поОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации *

Аналитический
код*

на20_25_ г.
текущий
финансовый год

Сумма
на20_26_ г.
на 20_27_ г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового гола 5

0001

X

X

323 392,83

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года'

0002

X

1100

120

135 540,00

1110
1200

120
130

135 540,00
29 496 115,25

29 828 257,25

28 877 306,25

1

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
арендная шага (пищеблок)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
доходы от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пенен, иных с у ш принудительного изъятия, всего
в том числе:
доходы от поступления штрафов по договорам поставки
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидни
пожертвования
субсидни на осу ществление капитальных вложении
прочие доходы, всего
в том числе:

доходы от операции с активами, всего
втом числе:

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
уменьшение стоимости материальных запасов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, дли выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреяаеннй. всего
а том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные вытаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на соцнальнузо поддержку
общающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и иску сства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог

1210

130

25 099 959,05

24 634 044,05

23 683 093,05

1211

130

4 396 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

1220
1300

130
140

0

0

0

1310
1400

140
150

0

0
0

0
0

1410
1420

150
150

0,00
0,00

0

0

1500

180

0,00

0,00

0,00

.

1900

за пределами
планового
периода
8

1980

X

0,00

0,00

0,00

1981
1982
2000

510
440
X

0,00
0
29 828 257,25

0,00
0
28 877 306,25

X

200

0,00
0,00
29 955 048,08

2100

X

210

20 065 211,38

19 660 226,38

18 709 275,38

X

2110

11!

211
266

15 354 072,47
57 000,00

15 043 023,47
57 000,00

14 312 646,47

2120

111
112

X
X
X

2130

113

2140

119

213

4 654 138,91

4 560 202,91

4 339 628,91

X

214!
2142
2150
2160

119
119

213

4 654 138,91

4 560 202,91

4 339 628,91

131
134

X
X
X
X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

0

0

0

X
X
X

2210

320

0

0

0

X

2211

321

0

0

0

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

57 000,00

X

264

291

218519

218519

218519

X
X
X

218519

218519

218519

X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации'

I

2

3

4

2320

852

291

0

0

2330
2400

853
X

295

0,00

0

2410

810

X

2420

862

X

2430
2500

863

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630

243

2640

244

услу ги связи

2641

244

221

18 600,00

18 600,00

18 600,00

коммунальные услуги

2642

244

223

160 868,79

160 868,79

160 868,79

работы, услуги по содержанию имущества

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на заку пку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму никационных

технологий

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

код4

н а 2 0 _ 2 5 _ г.
текущий
финансовый год

н а 2 0 _ 2 6 _ г,
первый год
планового
периода

н а 2 0 _ 2 7 _ г.
•порой ГОД
планового
периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

0
0

X
X

Аналитический

X

X

X

220

9 6 7 1 317,70

9949511,87

9 949 511,87

8 037 469,13

8 425 488,82

8 425 488,82

из них:

2643

244

225

317 591,35

182 051,35

182 051,35

прочие работы, }'СЛУТИ

2644

244

226

7 018 301,08

7 627 389,16

7 627 389,16

страхование

2645

244

227

услуги, работы для целен кашгтальных вложении
увеличение стоимости основных средств

2646
2647

244
244

228
310

170 940,16

170 940,16

170 940,16

2648

244

341

16 908,00

16 908,00

16 908,00

244

342

0,00

0,00

0,00

244

343
0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости

горюче-смазочных

материалов

увеличение стоимости строительных материалов

244

344

0,00

0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

346

273 329,75

248 731,36

248 731,36

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного использования

244

349

6 0 930,00

0,00

0,00

244

352

X

244
247

353
220

X
1 633 848,57

1 524 023,05

1 524 023,05

247

223

1 633 848,57

1 524 023,05

1 524 023,05

2649

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного исподьзованияувеличение стоимости
прочих материальных запасов
заку пка энергетических ресурсов, всего
ю них:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
(муниципальными) учреждениями

налог на прибыль

1

1

налог на добавленную стоимость 1
прочие налоги, уменьшающие д о х о д

400

2651

406

2652

407

3000

100

государственными

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего
в том числе:

2650

1

Прочие в ы п л а т ы , всего *
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

ЗОЮ

X

3020

X
X

3030
4000

X

X

4010

610

X

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения • дата утверждения Плана.

1

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 • 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 • коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 • коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог >ш добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 • 4040 • коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
4
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Птана (проекта Плана) обособленному!ыы) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головных»
учреждением и обособленным подразделением.
7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатель отражается со знаком "минус"
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Птана (проекта План») обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головньш учреждением и обособленным подразделением

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на з а к у п к и товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

В ы п л а т ы на закупку т о в а р о в , р а б о т , услуг, всего

Коды

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до качала теку щего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 3 0 , ст. 4571; 2018, К , 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон Хе 223-ФЗ) 1

1.1

на 20_25_ г.

Сумма
на 20 26_ г.
н а 2 0 _ 2 7 _ г.

гад)

периода)

периода)

за пределами
планового
периода

3

4

5

6

7

8

26000

X

9 6 7 1 317,70

9949511,87

9 949 511,87

26100

X

26200

X

26300

X

0,00

0

0

26400

X

9 671 317,70

9949511,87

9949511,87

26410

X

5 229 350,25

5 073 465,05

5 073 465,05

26411

X

26412

X

5 229 350,25

5 073 465,05

5 073 465,05

26420

X

0,00

4 441 967,45

4 876 046,82

4 876 046,82

4 441 967,45

4 876 046,82

4 876 046,82

9 6 7 1 317,70

9 949 511,87

9 949 511,87

9 671 317,70

9949511,87

9 949 511.87

строк

11

Год
начала
закупки

(текущий

(первый год

(второй год

финансовый

планового

планового

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ

12

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ н Федерального закона № 223-Ф3

1.3

13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ "
в т о м числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1
1.4 1 1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

14

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26421

X

26422

X

26430

X

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

в т о м числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

26442
26450

X
X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

26452

X

26500

X

1.4.3
1.4.4

14

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет прочих источников финансового обеспечения

1

14

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствуйющем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1 6
в том числе по году начала закупки:

2

26510
Итого по договорам, планиру емым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки

3

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должном 1>)
начальник экономического отдела

Исполнитель

/
С.

" 28 "

(фа^шяДя. инициалы)

декабря

10

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Птана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с |ражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о котрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по котпрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11

12

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом К» 44-ФЗ и Федеральным законом № 22Э-ФЗ.
14
15

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Н» 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (му ниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
16

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

К о д аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность
Объем у с л у г и , чел

Стоимость одной у с л у г и за чел, руб.

№
п/п

Наименование показателя

2025г

1 родительская платя
2
3 платные услуги:
услуг по "ИЗО студия
"Волшебная кисточка"
услуг по кружку
"Конструирование"
услуг
по "Школе
будущего первоклассника
"(занятия по обучению чтения)
возмещение коммунальных
3
услуг(пнщеблок)

2026г

2027г

2025г

172,32

172,32

112,50

112,50

112,50

3 990 285,00
0,00
405 871,20

4 788 342,00
0,00
405 871,20

4 788 342,00
0,00
405 871,20

755,68

755,68

755,68

20

20

20

136 022,40

136 022,40

136 022,40

726,12

726,12

726,12

20

20

20

130 701,60

130 701,60

130 701,60

773,04

773,04

773,04

20

20

20

139 147,20

139 147,20

139 147,20

0,00

0,00

0,00

4 396 156,20

5 194 213,20

5 194 213,20

X

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания
Сумма поступлений, руб

Наименование показателя

п/п

1

соглашение № 16 от 28 12.2024
г.
Итого:

2026г

2025г

2027г

0,00

0,00

0,00

25 099 959,05

24 634 044,05

23 683 093,05

25 099 959,05

24 634 044,05

23 683 093,05

К о д аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2025г
202бг
2027г
0

1
2
3
4
5
0,00

Итого:

0

0

0
120

К о д аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность
С у м м а поступлений, руб

№
Наименование показателя

п/п

2025г

2026г

2027г

0

0

135 540,00

1 арендная плата (пищеблок)
Итого:

135 540,00

К о д аналитической группы подвида доходов
приносящая доход деятельность
С у м м а поступлений, руб

№
Наименование показателя

п/п

1

2026г

2025г

доходы от поступления
металлолома
Итого:

-

0

-

0

150

К о д аналитической группы подвида доходов

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения
п/п

2027г

•

-

Сумма поступлений, руб

№
Наименование показателя

0,00

0,00
0,00

2027г

202бг

2025г

1 пожертвования
Итого:

С у м м а поступлении, руб
2025г
2026г
2027т

2027г

143,60

X

Итого:

2026г

0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у товаров, работ, услуг (строка 2640)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
услуги связи (за счет остатка родительской
платы на 01,01.2024г.)
Итого

ед.нзм.
3

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
водоснабжение и водоотведение)
Итого

2

3

устранение аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций (платные услуги)
текущий ремонт помещений, здания (арендная
плата)
текущий ремонт помещений, здания
(гидроиспытания и промывка системы
теплоснабжения, установка счетчиков в
пищеблок за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2025
год, руб.
6

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2027
год, руб.
8
0.00

0.00
0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но соде зжанню имущества (225)
Количест
Стоимость
ед.изм.
во
(тариф), руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
1

1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Количест
Наименование показателя
ед.изм.
во
№ п/п
1
2
3
4

1

Стоимость
(тариф), руб.
5

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

X

X

X

2 977,38

2 977,38

2 977,38

X

X

X

135 540,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00
138 517,38

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Количест
во
Наименование показателя
ед.изм.
Ли п/п
)
4
3
2

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
6

2 977,38

2 977,38
Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

услуги по определению рыночной стоимости
имущественного права пользования
движимого и недвижимого имущества
пищеблоков

X

X

X

0,00

0,00

0,00

2

организация питания детей

X

X

X

3 990 285,00

4 788 342,00

4 788 342,00

3

организация питания детей (за счет остатка
родительской платы на 01.01,2025г.)
Итого

X

X

X

0,00
0,00
130 069,24
4 788 342,00
4 120 354,24
4 788 342,00

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
Количест
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

1

оргтехника, оборудование, мебель (платные
услуги, прибыль)

X

X

X

52 940,16

52 940,16

52 940,16

2

приобретение оборудования (светильников,
мебели по предписаниям за счет остатка
родительской платы на 01.01.2024г.)

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

Итого

0,00

0,00
52 940,16

52 940,16

52 940,16

Ли п/п
Наименование показателя
1
2
1
приобретение продуктов питания для детей
приобретение продуктов питания для
2
сотрудников
приобретение продуктов питания для детей
3
(остаток родительской платы на 01.01.2024г.)
приобретение продуетов питания для детей
4
(поступление штрафов)
Итого

№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.нзм.
3
X

Колнчест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026
Сумма на 2027
год, руб.
год, руб.
8
7
0,00
0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

ед.изм.
3

Колнчест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2025
год, руб.
б

1

приобретение окна (в т.ч. пожертвования )

X

X

X

0,00

2

приобретение строительных материалов
(пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)
Итого

X

X

X

0,00

Наименование показателя
№ п/п
2
1
1
приобретение предметов гигиены
приобретение учебно-расходного материала
2
(платные услуги)

3

4

приобретение учебно-расходного материала
(остаток на 01.01,2025г.платные услуги)
приобретение извещателя пожарного
дымового (за счет остатка родительской платы
на 01.01.2024г.)
Итого

0,00

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Колнчест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

0,00

ед.изм.
3
X

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026
Сумма на 2027
год, руб.
год, руб.
8
7
0,00
0,00

X

X

X

29 773,44

29 773,44

29 773,44

X

X

X

24 598,39

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00
54 371,83

29 773,44

29 773,44

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у э н е р г е т и ч е с к и х ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

№ п/п
1
1
2
3

приносящая доход д е я т е л ь н о с т и

247

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

Колнчест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

электроэнергии
возмещение коммунальных
услуг(пищеблок1
электроэнергия (остаток
арендная плата на 01.01.2025 г.)
Итого

кВТ

194

10,37

Сумма на 2025
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
7

Сумма на 2027
год, руб.
8

2 013,84

2 013,84

2 013,84

0,00

0,00

0,00

73 770,00
75 783,84

2 013,84

2 013,84

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания.

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
Наименование показателя
2
Услуги связи в том числе:

ед.изм.
3

1
2

уел

1

300

X

X

X

4

услуги Интернет
стационарный телефон
абонеское обслуживание
экстерн
к.з. за 2023 год связь (за счет
остатка на л/сч)

X

X

X

5

к.з. за 2023 год интернет
счет остатка на л/сч)

X

X

X

3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

№ п/п
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
3 600,00
15 000,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
160868,79

0,00
160 868,79

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Стоимость
Сумма на 2025
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
Наименование показателя
год, руб.
№ п/п
6
4
5
2
3
1
рсмон 1 юшшиличе^кши,
бытового и компьютерного
26 500,00
X
оборудования
X
X
1
устранение аварийных
ситуаций внутренних
коммуникаций

4

испытание диэлектрических
перчаток
обслуживание системы
видеонаблюдения, С К У Д

5

обслуживание системы конроля
и управления доступом

12

испытания пожарных лестниц,
проверка пожарных кранов
гидраиспытания и промывка
системы отопления
перезарядка огнетушителей
обслуживание приборов учета
теплоэнергии (9 мес.)
Услуги дезинсекции,
дератизации, аккарицидная
обработка
проверка весового
оборудования
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания

13

Замер сопротивлений изоляции

6
7
8
9

10
11

0,00
0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

980,00

мес

кв

12

4

1477

17 724,00

0
18 200,00

шт.
X

X

X

38 500,00
2 000,00

мес

9

2400

21 600,00

X

X

X

22 685,97

X

X

X

0,00

мес
уел

12

1407,00

0,00
18 600,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
160 868,79

18 600,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
160 868,79

0,00

к.з. за 2023 год КС (за счет
остатка на л/сч)
Итого

3

0,00
0,00

0,00
18 600,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
1
мЗ
76,5
2 102,86
1
услуги по обращению с ТКО
к.з. за 2023 год ТКО (за счет
остатка на л/сч)
2

2

Сумма на 2027
год, руб.
8

(за

Итого

3

Сумма на 2026
год, руб.
7

16 884,00
0,00

160 868,79

Сумма на 2026
год, руб.
7

160 868,79

Сумма на 2027
год, руб.
8

14

15
16

проведение технической
экспертизы с выдачей акта
заключения о списании
оборудования

уел

X

X

14 000,00

к.з. за 2023 год обслуж
счетчика (за счет остатка
на л/сч)
к.з. за 2023 год Сова-Око (за
счет остатка на л/сч)
Итого

179 073,97

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
Гигиеническое обучение
1
сотрудников
чел
12
2164,25
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
2
местн.бюдж)
X
X
X
оплата за обучение на курсах
повышения квалификации)
3
обл.бюдж)
X
X
X
Измерение физических
факторов, проведение
4
лабораторных исследований
X
X
X
5
медосмотр сотрудников ж
чел
31
1950,00
6
медосмотр сотрудников м
чел
7

8

мониторинг охранно-пожарной
сигнализации
круглосуточная охранна
стационарных объектов с
выездомоперативной группы,
оборудованных средствами

10

Обследование на рота и
норовирусную инфекцию
право использования
программы для ЭВМ,
приобретение сертификата
У1Р№1, создание сайта,
пользование системой
электронного
документооборота Диадок

11

утилизация оборудования

12

физическая охрана, осущес
твляемая сотрудниками ЧОП

13

организация питания детей
льготных категорий

9

Сумма на 2025
год, руб.
6

179 073,97

Сумма на 2026
год, руб.
7

179 073,97

Сумма на 2027
год, руб.
8

25 971,00

0,00

0,00

31 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 464,94
94 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

мес

12

1407,00

16 884,00

0,00

0,00

мес

12

2448,00

29 376,00

0,00

0,00

X

X

X

33 600,00

0,00

0,00

X

X

X

25 688,00

0,00

0,00

X

X

X

9 000,00

0,00

0,00

2 216 280,00

0,00

0,00

121 313,22

0,00

0,00

153 510,00

0,00

0,00

час

X

8760

X

253,00

X

организация питания детей
(дополнительные расходы из
местного бюджета)
специальная оценка условий
14

15

16

труда
к.з. за 2024 год физическая
охрана, осущес твляемая
сотрудниками ЧОП (за счет
остатка на л/сч)
к.з. за 2024 год СоваБлагодать (за счет остатка на
л/сч)
Итого

X

X

X

30 600,00

0,00

0,00

X

X

X

58 080,00

0,00

0,00

X

X

X

819,68

0,00
2 897 946,84

Обоснования (расчеты)увелнчение стоимости основных средств (310)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.изм.
Количество
Наименование показателя
№ п/п
4
5
3
2
1

Сумма на 2024
год, руб.
6

0,00
2 839 047,16

2 839 047,16

Сумма на 2025
год, руб.
7

Сумма на 2026
год, руб.
8

приоретение учебно-игрового
1
2

оборудования, пособий (обл)
приобретение хозтоваров

X
X

X
X

X
X

3

приобретение шкафа книжного
Итого

X

X

X

118 000.00

118 000,00

118 000.00
0,00

118 000.00
0,00

0,00

0,00
118 000,00

118 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)
Стоимость
Сумма ня 2025
Сумма на 2026
Сумма на 2027
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
год, руб.
№ п/п
Наименование показателя
8
4
5
6
7
2
3
1
X
16 908,00
16 908,00
16 908,00
X
X
1
приобретение вакцины
16 908,00
16 908,00
16 908,00
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости п родуктов нитян11я(342)
Стоимость
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
1
X
X
X
1
X
2
X
X
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных матерналов(343)
Стоимость
(тариф), руб.
Количество
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
2
3
4
5
1

Сумма на 2025
Сумма на 2027
Сумма на 2026
год, руб.
год, руб.
год, руб.
8
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материялов(344)
Стоимость
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
Наименование показателя
№ п/п
3
4
5
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости м я г к о г о инвентаря (345)
Стоимость
Количество
(тариф), руб.
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
4
5
3
2
1

Сумма на 2025
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов) (346)
Стоимость
Сумма на 2025
ед.изм.
Количество
Наименование показателя
(тариф), руб.
год, руб.
№ п/п
6
5
3
4
2
1
приобретение моющих,
чистящих средств, средств
X
211 597,92
X
X
дезинфекции
1
0,00
X
X
X
приобретение хозтоваров
2
0,00
X
X
X
приобретение посуды
3

5

X

X

X

X

X

X

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

приобретение бутилированной
воды
Итого

X

X

60 930,00

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00
218 957,92

218 957,92

0,00

60 930,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00
0,00
0,00

218 957,92

X

0,00

0,00
0,00
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости и рочих материальных запасов однократного применсния(349)
Сумма на 2026
Стоимость
Сумма на 2025
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
Количество
ед.изм.
Наименование показателя
№ п/п
6
7
5
4
3
2
1
1

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

0,00

7 360,00

0,00

0,00

0,00

Итого

приобретение бумажных
полотенец
приобретение пож.извещетеля,
контролера для устройства
сигнализации
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

0,00

Итого

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

0,00

Итого

4

Сумма на 2026
год, руб.
7
0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у э н е р г е т и ч е с к и х ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания.

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.нзм. Количество
Наименование показателя
№ п/п
2
5
3
4
1
50154
10,37
электроэнергии
кВТ
1
350,48
2 481,66
теплоэнергия
гКап
2
404
56,34
химподготовленная вода
мЗ
3
1342
35,71
мЗ
4
холодная вода
23,50
мЗ
1 746,00
5
водоотведение
23,50
мЗ
873,00
6
плата за НВ на ЦСВ
к.з. за 2023 год
теплознергия(за
счет
остатка на л/сч)
X
X
X
7

8

к.з. за 2024 год
электрознергия(за
остатка на л/сч)
Итого

Сумма на 2026
год, руб.
7
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

Сумма на 2027
год, руб.
8
520 000,00
869 782,03
22 761,36
47 916,11
41 033,14
20 516,57

0,00

0,00

0,00

36 055,52

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
6
520000,00
869782,03
22761,36
47916,11
41033,14
20516,57

счет
X

X

X

1 558 064,73

0,00
1 522 009,21

1 522 009,21

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения_
Код видов расходов
111

1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
1

3

4
0,336

Педагогический персонал

5
49 504,30

6

49 504,30

Итого:

0,336

X

3

2

4
0,336

1 Педагогический персонал

5
49 504,30

X

6

49 504,30

Итого:

0,336

X

X

3

2

4
0,336

1 Педагогический персонал

5
49 504,30

6

49 504,30

Итого:

X

0,336

X

Наименование расходов

1

2
Итого:

№
п/п

Численность
работников,
получающих
пособие

количество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

1.

Сумма взноса на
2025г, руб.

ставка.%

Сумма взноса
на 2026г, руб.

Сумма взноса
на 2027г, руб.

73 798,91

73 798,91

Педагогический персонал
(мест.бюджет)

58 201,55

58 201,55

58 201,55

Прочий персонал
(мест.бюджет)

15 597,36

15 597,36

15 597,36

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.
10

7 425,65

172 156,14

192 720,79

748,50

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

X

X

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

7

8

6

73 798,91

30,2

244 367,47

8

Сумма, руб.

119_

Наименование
показателя
Страховые взносы на
оплату труда
в т.ч.

223 802,82

7

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

51 646,68

Районный
коэфициент

112

№
п/п

51 646,68

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

748,50
X

X

10
192 720,79

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.
10

7 425,65

172 156,14

192 720,79

748,50

51 646,68

51 646,68

223 802,82

244 367,47

5 053,08

4 990,02

2 Прочий персонал

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

172 156,14

X

0,00

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

7 425,65

5 053,08

1.1.3. Расчет фонда оплаты трул а на 2027 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
всего
должностей
п/п
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

8

0,00

4 990,02

2 Прочий персонал

7

5 053,08

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд а на 2026 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
всего
п/п
должностей
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

Районный
коэфициент

0,00

4 990,02

2 Прочий персонал

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

X

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а ( с т р о к а 2110)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
111

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
Должность, группа
№
по
выппатам
численность,
должностей
п/п
всего
допжностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3
4
5

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Прочий персонал
(обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Итого:

4

3

6

5

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд опиаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

1 565 365,00

6,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

31,2

X

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п

Сумма на 2025 Сумма на 2026 Сумма на 2027
год, руб
год, руб
год, руб

Наименование показателя

1 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
заведующий)
2 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
педагогический персонап)
3 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
прочий персонал)
4
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
Итого:

7 000,00

7 000,00

7 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

X

16 012 759,51 15 109 705,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
ПО
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
всего
п/п
должностей
должностному
комлен
ед
окладу
сационного
характера
1
1
2
3
4

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

4

3

5

6

1
2
3
4

2
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875,84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

1 254 316,00

31,2

X

X

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
должностей
всего
п/п
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

ПО
выплатам
стимулиру
юшего
характера

4

3

5

выплатам
стимулиру
юшего
характера

6

7

X

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

8

9

10

1

68 292,03

38 748,00

29 544,03

10 243,81

942 430,08

936 318,00

13,5

49 502,27

33 770,82

15 731,45

7 425,34

9 222 272,82

9 027 787,00

10,2

25 838,94

18 277,67

7 561,27

3 875.84

3 637 089,09

3 580 235,00

6,5

27 772,36

15 208,67

12 563,69

4 165,85

2 210 967,51

523 939,00

31,2

X

X

X

X

2. О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) в ы п л а т п е р с о н а л у п о у х о д у за р е б е н к о м ( с т р о к а 2120)
Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Итого:

Численность
работников,
получающих
пособие

Количество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

Сумма, руб.

6
0

3. О б о с н о в а н и я ( р а с ч е т ы ) с т р а х о в ы х в з н о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
с т р а х о в а н и я (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.
Административноуправленческий персонал
(обл.бюджет)

Сумма взноса
на 2025г, руб.

ставка,%
30,2

4 580 340,00

Сумма взноса
на 2026г, руб.
4 486 404,00

Сумма взноса
на 2027г, руб.
4 265 830,00

284 882,00

284 882,00

284 882.00

2 730 313,00

2 730 313,00

2 730 313,00

1 086 365,00

1 086 365,00

1 086 365,00

478 780,00

384 844,00

164 270,00

Возврат по б/л(деб.з.)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

к.з.за 2020 год Прочий
персонал
(мест.бюджет)

0,00

0,00

0,00

Педагогический персонал
(оСл бюджет)
Учебно - вспомогательный
персонал (обл бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

Прочий персонал
(обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)

16 012 759,52 14 798 656,00

16 012 759,52 14 068 279,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежно!) форме(264)
Колнчест
Стоимость
Сумма на 2025
.V» п/п
во
Наименование показателя
ед.нзм.
(тариф), руб.
год, руб.
3
4
5
6
1
2

1

2

Выплата больничных листов
бывшему педагогическому
персоналу (областной бюджет)
Выплата среднемесячного
заработка на период
трудоустройства
педагогическому персоналу
(мест, бюджет)
Итого

X

X

X

0.00

X

X

X

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2027
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

X» п/п
1
1

Наименование показателя
2
налог на имущество
Итого

ед.нзм.
3
X

Колнчест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2025
год, руб.
6
218 519,00

Сумма на 2026
год, руб.
7
218 519,00

218 519,00

218 519,00

Сумма на 2027
год, руб.
8
218 519,00
218 519,00