Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
от" 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Кушвинского городского округа

сентября

г.

и 20 26 годов ')

20 24 г.2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В 1рафс 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
но строкам 1980 - 1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора 1-осударственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н ('зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная легализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской -задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) иодраздслению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8

Показатель отражается со знаком "минус".

9

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подразделению(ям) показатель прочих в ы ш и т включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у товаров, работ, услуг (строка 2640)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг евши (221)
№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
услуги связи (за счет остатка родительской
платы на 01.01.2024г.)
Итого

ОД.И1М.

3

Количест
во
4

№ п/п
1

1
2

3

устранение аварийных ситуаций внутренних
коммуникаций (платные услуги)
текущий ремонт помещений, здания (арендная
плата)
текущий ремонт помещений, здания
(гидроиспытания и промывка системы
теплоснабжения, установка счетчиков в
пищеблок за счет остатка родительской платы
на01.01.2024г.)
Итого

1

2

организация питания детей
Итого

Стоимость
(тариф), руб.
5

2

оргтехника, оборудование, мебель (платные
услуги, прибыль)
приобретение оборудования (светильников,
мебели по предписаниям за счет остатка
родительской платы на 01.01.2024г.)
Итого

Сумма на 2024
год, руб.
6

ед.изм.
3

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
6

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

35 000,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

X

X

X

2 868,48

2 868,48

2 868,48

X

X

X

85 770,00

0,00

0,00

X

X

X

133 799,37

0,00

0,00

222 437,85
Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2024
год, руб.
6

2 868,48
Сумма на 2025
год, руб.
7

X

X

X

20 000,00

X

X

X

0,00
2 297 117,20
2 317 117,20

Обоснования (расчеты) расходов на увеличение стоимости основных средств (310)
Колнчест
Стоимость
№ н/п
Наименование показателя
(тариф), руб.
ед.изм.
во
1
2
3
4
5

1

0,00

35 000,00

Обосновании (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Количест
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
1
2
3
4
услуги по определению рыночной стоимости
имущественного права пользования
движимого и недвижимого имущества
пищеблоков

Сумма на 2025
год, руб.
7

28 750,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
водоснабжение и водоотведение)
Итого

Наименование показателя
2

Сумма на 2024
год, руб.
6
28 750,00

Обосновании (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Количест
.4' п/п
Наименование показателя
ед.изм.
во
1
2
3
4

1

Стоимость
(тариф), руб.
5

X

X

X

43 753,50

X

X

X

23 160,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов интан|щ(342)
Колнчест
№ и/п
Наименование показателя
ед.изм.
во
1
2
3
4
1
приобретение продуктов питания для детей
X
X
приобретение продуктов питания для
2
сотрудников
X
X
приобретение продуктов питания для детей
3
(остаток родительской платы на 01.01.2024г.)
X
X
приобретение продуктов питания для детей
4
(поступление штрафов)
X
X
Итого

0,00
0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7

43 753,50

66 913,50

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
6

2 868,48

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

43 753,50

43 753,50

43 753,50

Сумма на 2024
год, руб.
6
1 513 123,29

Сумма на 2026
Сумма на 2025
год, руб.
год, руб.
8
7
3 513 264,00
3 513 264,00

X

184 960,20

364 960,20

364 960,20

X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

0,00
1 698 083,49

0,00
3 878 224,20

3 878 224,20

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов! 344)_
Количест
Стоимость
Наименование показатели
во
(тариф), руб.
№ п/п
ед.нзм.
1
2
3
4
5

]

2

приобретение строительных материалов
(прибыль от платных услуг)

приобретение строительных материалов
(пожертвования, ост на 01.01.2024 г.)
Итого

Сумма на 2024
год, руб.
б

X

X

X

0,00

X

X

X

40 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Количест
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
X
X
приобретение предметов гигиены
X
приобретение учебно-расходного материала
2
(платные услуги)
X
X
X
приобретение учебно-расходного материала
(остаток на 01.01.2024г.платные услуги,
прибыль)
3
приобретение извещателя пожарного
дымового (за счет остатка родительской платы
4
на 01.01.2024г.)
Итого

Сумма на 2025
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

Сумма на 2024
год, руб.
6
83 952,00

Сумма на 2025
год, руб.
7
83 952,00

Сумма на 2026
год, руб.
8
83 952,00

28 686,78

28 686,78

28 686,78

50 733,18

0,00

0,00

13 985,00

0,00

0,00
177 356,96

112 638,78

112 638,78

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

приносящая доход деятельность

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
Количест
Наименование показателя
(тариф), руб.
№ н/п
ед.нзм.
во
1
2
3
4
5
1

электроэнергии
возмещение коммунальных

2

услуг(пищеблок)
Итого

кВТ

185

9,20

Сумма на 2024
год, руб.
6
1 706,22

Сумма на 2025
год, руб.
7

0,00

0,00
466 706,22

год, руб.
8
1 706,22

1 706,22

465 000,00

Сумма на 2026

1 706,22

1 706,22

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания.

244

Обосновании (расчеты) расходов на оплату услуг с в я т (221)
Стоимость
(тариф), руб.
5

№ п/п
1

Наименование показателя
2
Услуги связи в том числе:

ед.тм.
3

1
2

уел
ШТ.

2
1

300
560

3

услуги Интернет
стационарный телефон
к.з. за 2023 год связь (за счет
остатка на л/сч)

X

X

4

к.з. за 2023 год интернет (за
счет остатка на л/сч)

X

X

Количество
4

Сумма на 2024
год, руб.
6

0,00
0,00

0,00
0,00

X

560,00

0,00

0,00

X

600,00

0,00
15 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
№ п/н
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
холодная вода
мЗ
1408
28,83
2
водоотведение
мЗ
1 412,00
20,79
3
услуги по обращению с ТКО
мЗ
78
888,99
к.з. за 2023 год ТКО (за счет
4
остатка на л/сч)

Сумма на 2024
год, руб.
6
81540,64
59005,74
109622,51

7405,39
262 560,64

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества (225)
Стоимость
Сумма на 2024
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
6
3
4
5

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15

бытового и компьютерного
оборудования
устранение аварийных
ситуаций внутренних
коммуникаций
испытание диэлектрических
перчаток
обслуживание системы
видеонаблюдения
обслуживание системы конроля
и управления доступом
испытания пожарных лестниц
проверка пожарных кранов
заправка огнетушителей
обслуживание приборов учета
теплоэнергии (9 мес.)
Услуги дезинсекции,
дератизации, аккарицидная
обработка
проверка весового
оборудования
обслуживание
охранной,пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания
Замер сопротивлений изоляции
поверка теплосчетчика
к.з. за 2023 год обслуж
счетчика (за счет остатка
на л/сч)

X

X

X

26 500,00

X

X

X

5 332,50

X

X

X

750,00

мес

12

1100

13 200,00

кв
шт.
шт.

4
1
6

800
2000
500

3 200,00
2 000,00
3 000,00
0,00

мес

9

1600

14 400,00

X

X

X

16 782,22

X

X

X

0,00

мес
уел
уел

12

1393,33

0,00
13 920,00

Сумма на 2025
год, руб.
7

13 920,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

4986,36

к.з. за 2023 год КС (за счет
остатка на л/сч)
Итого

1

Сумма на 2026
год, руб.
8

7 200,00
6 720,00

Итого

5

Сумма на 2025
год, руб.
7

16 720,00
0,00
0,00

1 400,00

139 287,60

Сумма на 2025
год, руб.
7

139 287,60

Сумма на 2026
год, руб.
8

16

к.з. за 2023 год Сова-Око (за
счет остатка на л/сч)

2 208,00

Итого

105 492,72

150 123,28

150 123,28

Обосновании (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1

2

3

4
5
6
7

8

Наименование показателя
2
Гигиеническое обучение
сотрудников
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

чел

12

721,41

местн.бюдж)
оплата за обучение на курсах

X

X

X

повышения квалификаций
обл.бюдж)
Измерение физических
факторов, проведение
лабораторных исследований
медосмотр сотрудников ж
медосмотр сотрудников м
мониторинг охранно-пожарной
сигнализации
круглосуточная охранна
стационарных объектов с
выездомоперативной группы,
оборудованных средствами

10

Обследование на рота и
норовирусную инфекцию
право использования
программы для ЭВМ,
приобретение сертификата
У1Р№(, создание сайта,
пользование системой
электронного
документооборота Диадок

11

физическая охрана, осущес
твляемая сотрудниками ЧОП

9

12

13

14

организация питания детей
льготных категорий
к.з. за 2023 год физическая
охрана, осущес твляемая
сотрудниками ЧОП (за счет
остатка на л/сч)
к.з. за 2023 год Сова-Око и
Сова-Благодать (за счет остатка
на л/сч)
Итого

3

приоретение учебно-игрового
оборудования, пособий (обл)
приобретение хозтоваров
приобретение средств контроля
микроклимата помещений
Итого

Сумма на 2025
год, руб.
7

Сумма на 2026
год, руб.
8

8 656,96

0,00

0,00

X

10 000,00

0,00

0,00

X

X

13 400.00

0,00

0,00

X
чел
чел

X
31
2

X
1950,00
1950,00

61 705,20
60 450,00
3 900,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

мес

12

1393,33

16 720,00

0,00

0,00

мес

12

2576,33

30 916,00

0,00

0,00

X

X

X

43 915,00

0,00

0,00

X

X

X

15 500,00

0,00

0,00

1 932 480,00

0,00

0,00

час

8784

220,00

X

X

X

96 547,00

0,00

0,00

X

X

X

131 101,95

0,00

0,00

X

X

X

3 308,00

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
6

X
X

X
X

X
X

173 600.00
0,00

X

X

X

0,00

0,00
2 180 043,16

2 428 600,11

Обосновании (расчетыувеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
(тариф), руб.
№ п/п
ед.нзм.
Количество
Наименование показателя
2
3
4
5
1

1
2

Сумма на 2024
год, руб.
6

Сумма на 2025
год, руб.
7

2 180 043,16

Сумма на 2026
год, руб.
8

123 000.00
0,00

123 000.00
0,00

0,00

0,00
123 000,00

173 600,00

123 000,00

Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)
Сумма на 2025
Сумма на 2026
Стоимость
Сумма на 2024
год, руб.
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
ед.изм.
Количество
№ п/п
Наименование показателя
8
6
7
5
1
2
3
4
0,00
0,00
0,00
X
1
приобретение вакцины
X
X
0,00
0,00
0,00
Итого
Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости н родуктов питании(342)
Стоимость
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показателя
5
1
2
3
4
приобретение продуктов
питания для детей льготных
X
категорий
X
X
1

Сумма на 2024
год, руб.
6

77 182,76

Сумма на 2025
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

приобретение кисломолочной
2

продукции
Итого

X

X

X

44 421,00

0,00

0,00
121 603,76

176 401,32

176 401,32

Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)
№ и/и
1

Наименование показателя
2

ед.кзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Итого
Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
СД.ИЗМ.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

Итого
Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости м я г к о г о инвентаря (345)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

Итого

Сумма на 2024
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7
0,00

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7
0,00

0,00
0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8
0,00

0,00

Сумма на 2025
год, руб.
7
0,00

0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8
0,00
0,00

0,00

0,00

Обосновании (расчеты) Увеличение стоимости п рочих оборотных запасов (материалов) (346)
Стоимость
Сумма на 2024
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
Количество
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
3
4
5
6
приобретение моющих,
чистящих средств, средств
112 476,88
1
дезинфекции
X
X
X
приобретение предметов
гигиены для детей льготных
3 120,00
2
категорий
X
X
X
0,00
3
приобретение посуды
X
X
X
приобретение хозяйственного
0,00
4
инвентаря
X
X
X
X
0,00
5
приобретение А К Б
X
X
115 596,88
Итого

год, руб.
8

0,00

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
6
0,00

Сумма на 2026

Сумма на 2025
год, руб.
7

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
115 596,88

115 596,88

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости и рочих материальных запасов однократного применеиия(349)
Сумма на 2026
Стоимость
Сумма на 2024
Сумма на 2025
год, руб.
ед.изм.
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
Наименование показателя
Количество
№ п/п
8
7
5
6
2
3
4
I
приобретение бутилированной
0,00
0,00
X
0,00
X
X
1
воды
0,00
0,00
0,00
Итого

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на з а к у п к у э н е р г е т и ч е с к и х ресурсов

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Количеств
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.изм.
о
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
теплоэнергия
2 636,35
гКал
511,43
2
химподготовленная вода
мЗ
49,34
406
3
электроэнергии
кВТ
60259
9,20
к.з. за 2023 год
теплознергия(за счет
4
остатка на л/сч)
X
X
X

5

к.з. за 2023 год
электроэнергия(за счет
остатка на л/сч)
Итого

X

X

X

Сумма на 2024
год, руб.
6
1348296,54
20033,66
554406,90

158 661,44

Сумма на 2025
год, руб.
7
0,00
0,00
0,00

Сумма на 2026
год, руб.
8
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
22 677,36
1 793 618,40
2 104 075,91

1 793 618,40

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения_
Код видов расходов
111

_приносящая доход деятельность

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленна
по
я
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2

3

1 Педагогический персонал

4
0,334

2 Прочий персонал

1

Должность, группа
должностей

2

0,334

3

всего

2 Прочий персонал

Должность, группа
должностей

2

0,334

40 530,63

X

3

1 Педагогический персонап

всего

4
0,334

5
45 341,63

2 Прочий персонап

40 530,63

Итого:

3

4

5

X

X

X

119

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.
Педагогический персонал
(мест бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

Сумма взноса на
2024г, руб.

ставка,%
30,2

41 949,36

41 949,36

198 4 8 3 , 7 4

198 4 8 3 , 7 4

7

8

X

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.

59 9 4 2 , 0 8

59 9 4 2 , 0 8

59 9 4 2 , 0 8

47 273,50

47 273,50

47 273,50

12 668,58

12 668,58

12 668,58

607,96
X

Фонд оппаты
труда в год,
руб.

9

6 801,24

6

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

607,96

Районный
коэфициент

X

10
156 534,38

по
выппатам
стимупиру
юшего
характера

1.3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов

9

Фонд оппаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

156 534,38

X

4 811,00

Фонд оппаты
труда в год,
руб.

6 801,24

X

112

2

198 4 8 3 , 7 4

8

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
количество
Численность
Размер
выплат в
работников,
выплаты
N8
год на
Наименование расходов получающих
(пособия)в
Сумма, руб.
п/п
одного
пособие
месяц, руб.
работника
1

198 4 8 3 , 7 4

7

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

41 949,36

4 053,08
X

0,334

41 949,36

Районный
коэфициент

6

4 053,08
Итого:

607,96

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

X

10
156 534,38

X

4 811,00

Среднемесячный размер оппаты
в том чиспе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

9

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

156 534,38

X

6

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

6 801,24

4 053,08
X

Установпенна
я
численность,
ед

8

4 811,00

4 053,08
Итого:

1

5
45 341,63

7

6

Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
по
по
выплатам
должностному
компен
окладу
сационного
характера

4
0,334

Районный
коэфициент

4 053,08
X

Установленна
я
численность,
ед

1 Педагогический персонал

№
п/п

40 530,63

4 053,08
Итого:

№
п/п

5
45 341,63

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

156 534,38

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.
10
156 534,38

41 949,36

41 949,36

198 4 8 3 , 7 4

198 4 8 3 , 7 4

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения
Код видов расходов
111

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
Административно1 управленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Прочий персонал
5 (обл.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Итого:

3

4

5

6

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

1

55 416,42

28 266,00

27 150,42

8 312,46

764 746,56

757 746,54

12,6

44 205,23

25 047,39

19 157,84

6 630,79

7 686 406,22

7 641 406,03

10,2

20 872,54

17 353,33

3 519,21

3 130,88

2 938 018,61

2 921 018,43

10,5

13 857,96

10 218,00

3 639,96

2 078,69

3 089 268,76

2 479 882,00

10,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 298,52

34,3

X

X

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
№
п/п

Сумма на 2024 Сумма на 2025 Сумма на 2026
год, руб
год, руб
год, руб

Наименование показателя

1 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
заведующий)
2 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
педагогический персонал)
3 пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (областной бюджет,
прочий персонал)
4
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (местный бюджет)
Итого:

7 000,00

7 000,00

7 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

92 000,00

12 000,00

12 000,00

161 000,00

81 000,00

81 000,00

X

14 478 440,15 13 830 351,52

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
Административно1 управленческий персонал
(обл.бюджет)
Педагогический персонап
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогатепьный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Итого:

3

4

5

6

2
Административно1 управленческий персонап
(обл.бюджет)
Педагогический персонал
2
(обл.бюджет)
Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
4
(мест.бюджет)
Итого:

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оппаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

7

8

9

10

1

55 416,42

28 266,00

27 150,42

8 312,46

764 746,56

757 746,54

12,6

44 205,23

25 047,39

19 157,84

6 630,79

7 686 406,22

7 641 406,03

10,2

20 872,54

17 353,33

3 519,21

3 130,88

2 938 018,61

2 921 018,43

10,5

13 857,96

10 218,00

3 639,96

2 078,69

2 008 018,40

1 902 413,00

34,3

X

X

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
сационного
окладу
характера
1

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

3

4

5

выплатам
стимулиру
юшего
характера

6

7

X

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

8

9

28 266,00

27 150,42

8 312,46

764 746,56

757 746,54

12,6

44 205,23

25 047,39

19 157.84

6 630,79

7 686 406,22

7 641 406,03

10,2

20 872,54

17 353.33

3 519.21

3 130.88

2 938 018,61

2 921 018,43

10,5

13 857,96

10 218,00

2 008 018,40

1 902 413,00

34,3

X

3 639,96
X

X

Количество
выплат в
год на
одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.

3

4

5

X

X

X

Численность
работников,
Наименование расходов попучающих
пособие

2
Итого:

2 078,69
X

Сумма, руб.

6
0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов
119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.
Административноуправленческий персонап
(обп.бюджет)
Педагогический персонал
(обл бюджет)

Сумма взноса
на 2024г, руб.

ставка,%
30,2

Сумма взноса
на 2025г, руб.

Сумма взноса
на 2026г, руб.
4 017 682,00

4 222 387,22

4 017 682,00

230 953,46

230 953,46

230 953,46

2 318 293,04

2 321 293,97

2 321 293,97

Учебно - вспомогатепьный
персонал (обл бюджет)

887 281,57

887 281,57

887 281,57

Прочий персонал
(мест.бюджет)

776 709,00

578 153,00

578 153,00

9 150,15
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Прочий персонал
(обп.бюджет на 17,5%
индексации с 01.10.24)
Возврат по б/л(деб.з.)
к. 3.3» 2020 вод
Прочий
персонал
(мест.бюджет)

10

55 416,42

Код видов расходов
112
Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

1

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий, руб.

1

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

№
п/п

13 397 189,81 13 222 584,00

13 397 189,81 13 222 584,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы населению ( с т р о к а 2200)

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме(264)
Количест
Стоимость
Сумма на 2024
Наименование показателя
ед.нзм.
№ п/п
во
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
4
5
6
3

1

2

Выплата больничных листов
бывшему педагогическому
персоналу (областной бюджет)
Выплата среднемесячного
заработка на период
трудоустройства
педагогическому персоналу
(мест, бюджет)
Итого

X

X

X

3 000,93

X

X

X

2 289,12

Сумма на 2025
год, руб.
7

Сумма на 2026
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 290,05

Расчет (обоснование) расходов на у п л а т у н а л о г о в , сборов и и н ы х п л а т е ж е й ( с т р о к а 2300)

Источник финансового обеспечения
Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

851

Обоснования (расчеты) расходов на налоги, пошлины, сборы (291)

№ п/п
1
1

Наименование показателя
2
налог на имущество
Итого

ед.изм.
3
X

Количест
во
4
X

Стоимость
(тариф), руб.
5
X

Сумма на 2024
год, руб.
6

Сумма на 2025
год, руб.
7
223 972,00

223 972,00
223 972,00

223 972,00

Сумма на 2026
год, руб.
8
223 972,00
223 972,00

Сведения о вносимых изменениях
№ 5
по М А Д О У № 30
КФО (2)
по виду поступлений 130
по виду выплат 244, 247
Код по бюджетной
классификации РФ

Сумма изменений на
2024 год (+;-), руб.

2

3
475 000,00

130

475 000,00
475 000,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
водоснабжение и водоотведение)

223

35 000,00

возмещение коммунальных услуг(пищеблок,
электроэнергия и отопление)

247223

440 000,00

Код по бюджетной
классификации РФ
2

Сумма изменений на
2024 год (+; -), руб.
3
343 448,67

130

343 448,67
343 448,67

Наименование

показателя
1

Поступления,
в том числе:

всего

доходы от приносящей доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:

КФО (4)
по виду поступлений

130

по виду выплат 111, 119, 2 4 4 , 247, 3 2 1
Наименование

показателя
1

Поступления,
в том числе:

всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

Выплаты, всего
в том числе:
Прочий персонал (обл.бюджет на17,5% индексации с
01.10.2024)
Прочий персонал (обл.бюджет на17,5% индексации с
01.10.2024)

111211

30 298,52

119 213

9 150,15

Прочий персонал (мест.бюджет)

119 213

0,00

холодная вода, водоотведение

223

70 600,00

услуги по обращению с Т К О

223

40 281,29

247223

129 118,71

оплата за обучение на курсах повышения квалификаций
обл.бюдж)

226

13 400,00

приоретение учебно-игрового оборудования, пособий
(обл)

310

50 600,00

321 264

0,00

теплоэнергия

выплата среднемесячного заработка на период
трудоустройства работникам пищеблока (мест.бюджет)

№

5

от 09.09.2024 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Мартынова О.С.
пдось)

(расшифровка подписи)

/•—ч (подпись)
(.подпись;

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела М К У «РЦ»
Исполнитель
тел. 2-55-97